老师您好！第一季度的季末从业人数报错了，怎么办

家有三宝 追问

2020-07-13 10:05

在电子税务局按更正申报吗？

张艳老师 解答

2020-07-13 10:14

这个需要看您公司的电子税务局是否支持更正申报了。如果不支持的话，就去税局大厅做更正申报了。

家有三宝 追问

2020-07-13 10:26

二季度季初资产总额，是指第4月末总额吗？

张艳老师 解答

2020-07-13 10:28

不是的，二季度季初资产总额一般是指3月份末的资产总额数字。

家有三宝 追问

2020-07-13 10:36

它显示的资产总额必须大于0，那公司是新开企业，第一季度资产总额是为零，怎么办？

张艳老师 解答

2020-07-13 10:38

可以做一笔分录
借：库存现金等
    贷：其他应付款--老板
金额自己定，这样资产总额就有数字了。

家有三宝 追问

2020-07-13 11:12

有，刚好用完，没有余额，这烊也显示为零，对吗？

张艳老师 解答

2020-07-13 11:14

用完的话，就再做一笔上面的分录。资产总额为零的话，企业所得税申报表通不过的。

家有三宝 追问

2020-07-13 11:22

那会影响第一季度季未总额？，第一季度己上报了

张艳老师 解答

2020-07-13 11:24

不会影响一季度申报表的。

家有三宝 追问

2020-07-13 11:58

第一季度的财务报表也交了

张艳老师 解答

2020-07-13 12:57

那没有影响的，您只需在做一笔上面的分录，让资产总额有数字就可以通过申报了。

家有三宝 追问

2020-07-13 13:45

财务报表变了也没影响吗！

张艳老师 解答

2020-07-13 13:47

您现在申报的是二季度的企业所得税以及二季度的财务报表，您说的是哪里有影响呢？

家有三宝 追问

2020-07-13 14:04

第一季度审报时没填这个数，现在要补上

张艳老师 解答

2020-07-13 14:07

现在都能理解您当时一季度申报企业所得税时，资产总额是否有数字呢？

家有三宝 追问

2020-07-13 14:10

我没填，期末它可能自动填上去了

张艳老师 解答

2020-07-13 14:12

您能上传一下一季度申报表主表吗？