老师，请问一下16栏是怎么算的呀，这个是小规模截图30万以为，季度30万以上的又要怎么去计算呀？半年后，在看。自己报的税都不知道当初怎么报的了。

小黄人 追问

2020-07-13 10:08

是的，就是1-3月的。

小黄人 追问

2020-07-13 10:10

不是呀，是645.85

路老师 解答

2020-07-13 10:11

只是3月份的专用发票，不包含1-2月的，因为是3月份才开始1%税率优惠的。

小黄人 追问

2020-07-13 10:11

发不出图片的耶

小黄人 追问

2020-07-13 10:12

可以了，这个是4-6月超30万的，全部都是系统弹出来的数据，16栏我知道，21栏是专票交税了的，16栏呢？

小黄人 追问

2020-07-13 10:16

那4-6月的捏？

小黄人 追问

2020-07-13 10:18

对哦，我记得百分之二税率的，我全部一起算了2%了。

路老师 解答

2020-07-13 10:19

4-6月专用发票如果全部开的1%，减征额是7041.59

小黄人 追问

2020-07-13 10:27

对呀，我也是计算出这个数据，可是系统弹出来的是5752.48不懂怎么得来的。

路老师 解答

2020-07-13 10:28

增值税减免明细表是怎么填的？

小黄人 追问

2020-07-13 10:29

原来是可以改的，我没有填数据，然后系统就跳出来这个，我现在改了可以保存。

路老师 解答

2020-07-13 10:30

好的，增值税减免明细表也需要填数据的。

小黄人 追问

2020-07-13 10:34

系统也是弹出5752.48

小黄人 追问

2020-07-13 10:36

我发现发突然好难啊。

小黄人 追问

2020-07-13 10:36

就是这样的

小黄人 追问

2020-07-13 10:38

图片发不出去的耶

小黄人 追问

2020-07-13 10:38

这是修改后的了

路老师 解答

2020-07-13 10:49

是的，修改后的是对的，最终要补交增值税2876.22。

小黄人 追问

2020-07-13 11:11

嘻嘻，知道了，非常感谢老师的耐心解答。

路老师 解答

2020-07-13 11:13

好的，不用谢，祝工作顺利