老师，我们季度账里有确认收入没有结转成本，有什么问题吗？主要是成本票没回来

行则将至做则必成 追问

2020-07-12 16:00

暂估成本分录怎么写？

答疑苏老师 解答

2020-07-12 16:01

你好  借 库存商品-暂估  贷 应付账款

行则将至做则必成 追问

2020-07-12 16:02

然后怎么结转成本呢？

答疑苏老师 解答

2020-07-12 16:03

你好 借 主营业务成本  贷 库存商品-暂估

行则将至做则必成 追问

2020-07-13 09:00

暂估完后面怎么处理？是否需要冲回什么的？

答疑苏老师 解答

2020-07-13 09:21

你好 如果发票来了 ，就冲掉暂估，然后按发票来入账就可以了。