送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2020-07-12 15:17

你好,可以零申报的呢啊

包容的冥王星 追问

2020-07-12 15:21

资金账簿那一列,刚注册公司,没有收到实收资本,小规模季报,印花税可以零申报对吗?

龙枫老师 解答

2020-07-12 15:22

你好,是可以的呢啊

包容的冥王星 追问

2020-07-12 15:29

好的,老师我还有一个问题,我们公司6月给自己开立的其他公司做技术服务咨询收入15000,但是没有成本,这个必须要做成本吗?

龙枫老师 解答

2020-07-12 15:32

你好,没有成本企业所得税交纳的比较多

包容的冥王星 追问

2020-07-12 15:35

我们小规模季度销售收入15000有减免政策吗

龙枫老师 解答

2020-07-12 15:35

你好,增值税有的,企业所得税暂时只有5%的优惠

包容的冥王星 追问

2020-07-12 15:48

企业所得税是按照我利润表上的利润总额核算吗?我上月的管理费其他费用有一些

龙枫老师 解答

2020-07-12 16:04

对的,是如此的呢啊

包容的冥王星 追问

2020-07-12 16:11

老师,我六月收入15000没有开发票,在报增值税季报的时候,要怎么填列,小规模没有未票收入那一项~

龙枫老师 解答

2020-07-12 16:13

你好,填写在小微企业免税就可以的

包容的冥王星 追问

2020-07-12 16:23

是这样吗?我没有开票呀,我们应该月底才给对方开,账目我确认了收入~

龙枫老师 解答

2020-07-12 16:24

你好,是可以的呢啊

包容的冥王星 追问

2020-07-12 16:24

这样写也可以?

龙枫老师 解答

2020-07-12 16:26

你好,就是这样填写的啊

包容的冥王星 追问

2020-07-12 16:27

好的,那我不用交增值税的话,这个税的账目怎么处理呢,我计算了税费436.89

龙枫老师 解答

2020-07-12 16:46

你好,计入营业外收入

包容的冥王星 追问

2020-07-12 16:47

是在计算所得税之前做进去吗~

龙枫老师 解答

2020-07-12 17:19

你好,是不用的呢啊

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