送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2020-07-12 10:47

你好,之前分录是怎么做的?做了生产成本吗?

丽丽 追问

2020-07-12 10:52

和这张红字一样的,只是蓝字

丽丽 追问

2020-07-12 10:53

做的生产成本

郭老师 解答

2020-07-12 10:53

没有结转到生产成本,可以这么做。

郭老师 解答

2020-07-12 10:53

没有结转到主营业务成本,可以这么做。
刚才打错了

丽丽 追问

2020-07-12 10:54

如果结转到主营业务成本了呢?

郭老师 解答

2020-07-12 10:55

结转到主营业务成本了,你的生产成本应该改成主营业务成本,或者是把你上面的分录不变,然后把生产成本结转到主营业务成本。

丽丽 追问

2020-07-12 10:57

那我接下来怎么做结转进项税额呢?

郭老师 解答

2020-07-12 10:59

你上面的进项转出改进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税负数贷应交税费应交增值税进项负数

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相关问题讨论
你好,之前分录是怎么做的?做了生产成本吗?
2020-07-12 10:47:24
你好,用余额来结转销项,减去进项,这个余额结转。
2021-11-05 11:12:01
你好,计入附表二的进项税额栏次 进项税额按正数进项发票减去负数进项发票税额填写 是进项税额负数,不是进项税额转出
2018-09-11 08:33:26
同学你好,开具的红字发票要与之前收到的篮字发票上内容,金额,税额,价税合计相一致。只是金额为负数。
2019-08-23 17:10:55
你好,填写负数就是可以的
2020-06-04 16:17:37
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