假如销项是5000，进项5500，三张发票的金额合计，那报税时本期认证抵扣，份数，金额我怎么填

橡皮超人 追问

2020-07-12 11:49

那提不完，不是还可以留下个抵吗，那怎么填

bamboo老师 解答

2020-07-12 11:52

是的 抵不万 还可以留待以后继续抵扣
填附表二进项税额抵扣 然后自动带入主表留抵

橡皮超人 追问

2020-07-12 11:56

购买税盘是不是也可以抵扣，怎么申报

bamboo老师 解答

2020-07-12 11:57

购买税盘是也可以抵扣  填附表四 减免税明细表  主表23栏 
没有增值税需要缴纳的时候无法填写主表

橡皮超人 追问

2020-07-12 13:15

购买电脑，金额大于5000怎么做分录

bamboo老师 解答

2020-07-12 13:18

借 固定资产 贷 银行存款

橡皮超人 追问

2020-07-12 14:04

假如对公出账10000元，实际收到发票才有9000元，那我做账是以哪个为准

橡皮超人 追问

2020-07-12 14:07

新公司，2019年12月底成立至今没有做过账，前面几个月也是有一些流水，但是有些没有发票，只有一部分有发票，那我是不是就根据发票来新建账，只按发票来，跟银行流水对不上，怎么处理

bamboo老师 解答

2020-07-12 14:30

后期差额1000还会开具发票么

bamboo老师 解答

2020-07-12 14:31

按照银行流水明细做账务处理 没有发票的企业所得税前不能扣除 汇算清缴纳税调增

橡皮超人 追问

2020-07-12 14:31

那1000没有发票了

bamboo老师 解答

2020-07-12 14:32

那差额1000计入营业外支出科目

橡皮超人 追问

2020-07-12 14:34

是不是把前面几个月的流水账也一起做到这个月一起统计可以吗，等于前面几个月的流水，一起做到这个的账

橡皮超人 追问

2020-07-12 14:37

收到老板存钱尽快怎么做账

bamboo老师 解答

2020-07-12 15:23

是把前面几个月的流水账也一起做到这个月一起统计等于前面几个月的流水，一起做到这个的账

bamboo老师 解答

2020-07-12 15:24

借 银行存款 贷 其他应付款