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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-07-12 09:56

你好 借 应交税费-预缴增值税   贷 银行存款

温婉的项链 追问

2020-07-12 09:57

老师，要计提吗？

答疑苏老师 解答

2020-07-12 09:57

你好 不需要计提的。

温婉的项链 追问

2020-07-12 09:59

老师，那附加呢，要不要计提

答疑苏老师 解答

2020-07-12 10:00

你好 附加税四需要计提的。

温婉的项链 追问

2020-07-12 10:00

麻烦老师写一下计提的分录

答疑苏老师 解答

2020-07-12 10:02

你好 借 税金及附加  贷 应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加

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相关问题讨论
你好！ 对的，你的理解很对。需要做的
2020-03-22 13:09:38
你好 你预缴怎么做分录的 。 是计入的未交增值税还是预缴里面去的
2020-05-25 14:28:38
您好，分录都是，借：应交税费-应交土地增值税，贷；现金或者银行存款。
2017-01-14 21:24:58
预交的应该是借应交税费--应交增值税（已交税款），当月发生的销项税额就正常计销项税，期末结转的时候，都对应结转到转出未交增值税
2018-12-30 15:01:27
您好，异地预缴增值税： 借：应交税费 - 预交增值税 贷：银行存款 本地申报增值税 计算应纳税额：当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 销项和进项留抵的差额 借：应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费 - 未交增值税 抵扣预缴增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：应交税费 - 预交增值税 缴纳增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：银行存款
2025-05-02 17:35:43
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