老师好，有个问题请教一下，我们公司是小规模，这个月已经报过税了，但是我录凭证的时候，有几笔垫付的款项，我没有通过其他应付款过，然后我去修改了凭证，加了其他应付款，就是说借贷方冲平了的，请问这个对最后出的报表有影响吗？我申报的数据需要修改不？

小熊 追问

2020-07-11 16:32

不是就是说余额没有变化的吧，我只是去其他应付款那里过渡了一下，比如借100，贷100.这样实际余额是没有变化的是吧，报表里面显示的只是余额是吗，不是借方和贷方分别的发生额是不？

宋生老师 解答

2020-07-11 16:38

你好！是的，报表只是显示余额了。不显示过程和发生额。

小熊 追问

2020-07-11 16:43

那我不需要修改申报数据了是吧？

宋生老师 解答

2020-07-11 16:45

你好！如果余额没变的话，就不需要了。

小熊 追问

2020-07-11 16:46

好的，谢谢老师，还有一个问题，就是我已经申报了，发现还有一笔银行手续费的单子没有录，怎么办呢？

宋生老师 解答

2020-07-11 16:52

你好！这个你补充录到这个月就好了。

小熊 追问

2020-07-11 16:55

那我上个月银行账对不上呀，需要做调节表吗

宋生老师 解答

2020-07-11 16:58

你好！如果你担心这个，就需要重新回头调账调表了。不过实操中，你这个月对的上就可以了。