老师，公司给非公司员工代缴社保，怎么入账好？他们每月都有往公司账户转钱，多的钱年底一块退给他们。

行则将至做则必成 追问

2020-07-11 15:25

怎么发工资？

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2020-07-11 15:26

他们每月都往公司账户打款

宋生老师 解答

2020-07-11 15:28

你好！这样操作本身就违法，没好办法。
你说的这种，建议你直接收到钱借银行存款 贷其他应付款
然后买社保的时候冲减其他应付款。

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2020-07-11 15:36

多余的钱怎么退？

宋生老师 解答

2020-07-11 15:38

你好！直接现金退或者银行存货原路退回。

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2020-07-11 15:42

我是刚接手的，以前是代账公司做的，代账公司直接做到管理费用社保费里了，但是没有他们的工资表，也余款也还没有退还，我该怎么接手处理？

宋生老师 解答

2020-07-11 15:45

你好！其实计入社保费更安全点了。

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2020-07-11 15:47

那没有他们的工资表，实际也没给他们发工资，怎么办？还有余款怎么退？

宋生老师 解答

2020-07-11 15:48

你好！就按上面说的，当代收代付。余额直接现金退或者银行存货原路退回

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2020-07-11 15:50

那所有的分录都是什么？

宋生老师 解答

2020-07-11 15:54

你好！收到钱的时候，
借银行存款 贷其他应付款
实际支付社保和退回的时候
借其他应付款 贷银行存款。

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2020-07-11 15:55

如果计入社保费怎么走账？

宋生老师 解答

2020-07-11 15:56

你好！没有这样的分录，因为这样本身就是违规的，没有违规又能合理合法的分录。

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2020-07-11 15:58

那怎么办？

宋生老师 解答

2020-07-11 16:01

你好！要么合法合理的做，不帮人做这些违规的事，按正常业务做分录
要么违法操作，代收代付。

行则将至做则必成 追问

2020-07-11 16:15

知道了，谢谢老师

宋生老师 解答

2020-07-11 16:17

你好！不用客气的了。