送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-11 14:40

你好,对方需不需要认证抵扣呢?

浅陌 追问

2020-07-11 14:47

不需要吧

小云老师 解答

2020-07-11 14:48

不需要如果没超过30万填写主表第10栏,超过则填在第3栏

浅陌 追问

2020-07-11 14:50

如果需要认证抵扣呢

小云老师 解答

2020-07-11 14:51

那就填在开的专票那栏

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相关问题讨论
你好,对方需不需要认证抵扣呢?
2020-07-11 14:40:28
你好,小规模可以开具的,别人也有可能开专票给你们
2018-09-21 18:47:41
你好;   这个是按1%开票缴纳增值税的。但是你小规模季度不超过45万普票直接填写11栏次去免征即可   
2021-12-06 13:59:37
您好,在附表二的第二行
2021-05-04 12:39:07
(一)一般纳税人开具增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)的,需将相应开票收入填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1列至第2列“开具增值税专用发票”当中。
2020-08-03 15:13:57
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