送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2020-07-11 13:01

借应交税费应交增值税转出未交增值税
应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税进项
根据税负
(销项-进项)/不含税收入=税负

娟儿 追问

2020-07-11 13:10

假设我有10万含税的销售额,税率是13%的那我需要怎么操作呢?

郭老师 解答

2020-07-11 13:10

你的税负大约在多少的

娟儿 追问

2020-07-11 13:12

我现在是销售额知道,税率知道,但是进项我们是比较多的,都超过销项,所以税负我就不晓得该怎么算了

郭老师 解答

2020-07-11 13:14

税负上面的公式,不需要算,固定的
比如2%
(10万/1.13*13%-进项)/10万/1.13=2%
求进项就可以

娟儿 追问

2020-07-11 13:15

进项大个比方有20来万呢?那怎么操作

郭老师 解答

2020-07-11 13:20

上面算出多少
你找你发票,凑出上面的税额接近就可以

娟儿 追问

2020-07-11 13:22

哦哦,那就是按你那个公式算出进项,然后勾选认证算出的进项金额就可以了?

郭老师 解答

2020-07-11 13:27

你好,是的,是这么操作的

娟儿 追问

2020-07-11 13:28

那这样的话我的增值税是怎么算的呢

郭老师 解答

2020-07-11 13:32

销项-进项=需要缴纳的增值税

娟儿 追问

2020-07-11 13:33

发票抵扣是按那个上面的算?需要缴纳的增值税是按下面这个?需要缴纳的跟税负没关系是吧?

郭老师 解答

2020-07-11 13:43

是的
是的
他是影响税负

娟儿 追问

2020-07-11 13:45

好,那我算把进项算出来后,就是拿这个进项来算需要缴纳的增值税的把

郭老师 解答

2020-07-11 13:45

你好
是的
是这么算的

娟儿 追问

2020-07-11 13:54

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-11 14:02

不用客气的
应该的

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