老师，我公司做建筑劳务的，在四川，现在我们在新疆做了工程100万，对方公司要我们在当地开税票，我们办了个跨区域涉税证明，税务局给了我们一个个税申报密码，请问这个申报密码是我们四川的申报密码吗？可我刚刚用这个密码申报上去，申报不上去呢？

陶木子 追问

2020-07-11 15:11

那我报税是不是就要在新疆电子税务局？个税申报端也要下载新彊的？

周琼老师 解答

2020-07-11 15:47

您好，对的。下载新疆个税申报系统。另外，一台电脑只能下载一个地区的个税系统，所以，您用一台没用下载四川个税申报系统的电脑下载新疆个税申报系统。

陶木子 追问

2020-07-11 17:32

谢谢老师，那老师，我增值税还有所得税也在新疆电子税务局报吗

周琼老师 解答

2020-07-11 17:58

对的，要在新疆电子税务局申报预交。然后在四川税务局汇总申报

陶木子 追问

2020-07-11 18:16

不好意思，我没遇到过，再麻烦问一下呀，新疆税务局在开票时已经收了我1%的增值税和2%的企业所得税，你所说的预交是不是指这个，那我是不是己经收了钱就不用在新疆电子税务局申报这个增值税和企业所得税，那在四川税务局汇总申报是什么意思？

周琼老师 解答

2020-07-11 19:20

您好，四川汇总申报，就是在四川核算税的时候，您要减掉在新疆已经预交的。

陶木子 追问

2020-07-11 20:20

如我七月份在新疆开的票，那我是三季度是在新疆电子税务局申报？还有3季度在新疆税务局申报了，我还要在四川电子税务局申报吗？

周琼老师 解答

2020-07-11 22:11

您好，您在新疆电子税务局填报预交增值税申报表，然后在四川税务电子税务局填报增值税附表4（抵减增值税附表）。这样，您总共缴纳的增值税额才是正确的