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王晶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-11 12:08

你好，小规模也是能查出来的呢，税务局

未满 追问

2020-07-11 12:52

老师，小规模收到专用发票，我能不能做认证不抵扣

王晶老师 解答

2020-07-11 12:52

不能的呢，小规模收到发票就没有认证一说的呢，只能直接入账做成本或者费用

未满 追问

2020-07-11 12:56

老师，我知道都是做成成本，不用去认证系统去认证对吧。我还害怕成滞留发票了。

王晶老师 解答

2020-07-11 12:58

如果可以退回发票尽量开成普票，不能就直接做入帐里面吧，就算形成滞留票也是有理由的，因为小规模确认无法抵扣认证的

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相关问题讨论
你好，小规模也是能查出来的呢，税务局
2020-07-11 12:08:38
你好那就做零申报
2019-07-11 14:38:00
小规模纳税人指的是不具备法人资格的企业（个体经营者），有销无进指的是，小规模纳税人在采购原材料和其他费用及固定资产时，由于购买方发票采取了有效税务措施，而无法在财务报表上反映出采购成本，因此购买方有销无进现象出现。 小规模纳税者对有销无进的处理一般应遵循以下步骤： （1）确定有销无进的原因； （2）根据实际情况，结合相关条款、政策和政府文件，正确计算进项税额、销项税额和应交税额； （3）将有销无进的费用原则性记录到财务报表上； （4）准确填制税务申报表。 拓展知识：有销无进时，小规模纳税人应及时补缴已抵扣的增值税税款，及时向税务机关申报，不得恶意抵扣超额应税额。
2023-02-21 21:43:36
你好，是没有的啊学员
2020-02-07 11:52:14
您好 小规模企业没有销项 进项税
2021-01-22 21:11:21
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