送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2020-07-11 11:49

你这个咋填写,你截图看看,本期预缴税额 这个会显示你交税,你这个是不是开1% ,你这个对应1%不含税销售额*2%填写减征额=减免表2.3.4列

春暖花开 追问

2020-07-11 12:03

老师收到截图没

汪老师 解答

2020-07-11 12:06

你这个是不是开1% , 专票税率多少,

春暖花开 追问

2020-07-11 12:12

专票也是百分之一

汪老师 解答

2020-07-11 13:53

61386.14*2%填写16栏=减免表,减免项下面这2.3.4列,减免代码选择第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

春暖花开 追问

2020-07-11 15:29

那附加税按哪个基数交老师

汪老师 解答

2020-07-11 15:33

根据应补退税额这个一栏申报

春暖花开 追问

2020-07-11 15:38

这一栏是0,但是我代开的有专票,是不是应改按代开专票的预交税款交附加

汪老师 解答

2020-07-11 15:47

你这个之前交过城建税吗,我看部分学员反馈是0申报就可以,或者是按代开专票税额填写 一般增值税下面,教育费附加和地方教育费附加选择减免代码财税2016.12 城建税倒数第2栏填写之前代开的时候缴纳的,最后一行是0

春暖花开 追问

2020-07-11 15:56

好的,谢谢老师

汪老师 解答

2020-07-11 16:05

好的我先回复别的学员了

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你这个咋填写,你截图看看,本期预缴税额 这个会显示你交税,你这个是不是开1% ,你这个对应1%不含税销售额*2%填写减征额=减免表2.3.4列
2020-07-11 11:49:58
您好,红字发票退回部分是可以冲减需要缴纳税费的
2023-10-22 12:01:04
你好!这种情况,你去税务局填表申报。去柜台申报。给她们说明情况,然后自己填上数据申报就好了
2019-04-11 18:15:04
你好,已交过的税额不需要再缴纳,
2020-07-29 18:11:24
你好,季度不超过30万就是免征增值税的。按照税控的不含税金额和税额申报。
2020-01-10 13:49:46
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