本季度代开专票6万，税已交过，纳税申报表怎么带出来还需要交钱，是不是申报表还是按百分之三交税

春暖花开 追问

2020-07-11 12:03

老师收到截图没

maize老师 解答

2020-07-11 12:06

你这个是不是开1% ， 专票税率多少，

春暖花开 追问

2020-07-11 12:12

专票也是百分之一

maize老师 解答

2020-07-11 13:53

61386.14*2%填写16栏=减免表，减免项下面这2.3.4列，减免代码选择第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

春暖花开 追问

2020-07-11 15:29

那附加税按哪个基数交老师

maize老师 解答

2020-07-11 15:33

根据应补退税额这个一栏申报

春暖花开 追问

2020-07-11 15:38

这一栏是0，但是我代开的有专票，是不是应改按代开专票的预交税款交附加

maize老师 解答

2020-07-11 15:47

你这个之前交过城建税吗，我看部分学员反馈是0申报就可以，或者是按代开专票税额填写 一般增值税下面，教育费附加和地方教育费附加选择减免代码财税2016.12 城建税倒数第2栏填写之前代开的时候缴纳的，最后一行是0

春暖花开 追问

2020-07-11 15:56

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-11 16:05

好的我先回复别的学员了