。我公司是小微企业。二季度普票开了十五万，增值税专用发票开了七万元。申报时，普票缴纳税款？增值税专用发票缴纳税款吗？

茏茏 追问

2020-07-11 10:11

是的，开普票时显示免税，专票显示要缴纳百分之三的税。怎么申报

bamboo老师 解答

2020-07-11 10:12

专票需要缴纳增值税 普通发票不需要专票填税务代开 普通发票填小微企业栏次

茏茏 追问

2020-07-11 10:14

专票是我们在家自己开的，不是税局代开的

bamboo老师 解答

2020-07-11 10:15

自己在家开具 也是填写税务代开栏次

茏茏 追问

2020-07-11 10:16

普票数额是哪个，专票填写数额是哪个

bamboo老师 解答

2020-07-11 10:22

您专票开具的不含税金额
普票的不含税金额

茏茏 追问

2020-07-11 12:07

不含税金额？是要把之前的点位税扣除吗？

bamboo老师 解答

2020-07-11 12:08

是的 发票上的不含税金额

茏茏 追问

2020-07-11 12:09

那要按税率再计算吗

bamboo老师 解答

2020-07-11 12:10

不需要啊 填入数据后 申报表自动带入税额

茏茏 追问

2020-07-11 12:36

老师，我们是湖北的，这个季度普票都是免税的。不含税销售额是哪个？就是银行收到的款项吗

bamboo老师 解答

2020-07-11 12:37

不是的 是您开具发票上的销售额

茏茏 追问

2020-07-11 12:40

我们免税了，就是合同金额数吗

bamboo老师 解答

2020-07-11 12:40

是的 免税了，就是合同金额数