公司挂靠一家异地公司做机电工程，项目金额1000万，挂靠公司要求我们开95%的成本票（其中13%材料票占56%，劳务占14%，其它开与工程相关的普通票），请问我方还需缴纳哪些税？分别是多少？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-07-10 19:41

您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

陈诗晗老师解答

2020-07-10 19:42

你这交的税，就是增值税，如果你开的这95%都可以抵扣进项，那么你是按5%部分正常交增值税处理的。
然后附加税是增值税的12%，就相当于挂靠这边因为你这收入开了票交的税，你要全额承担。还包括所得税，水利基金。

精选问题

辛苦图片这个老师说下谢谢问

同学你好，我给你解答答
老师问下直接筹资的筹资费用较高，这句话对么？问

若题目为“直接筹资的筹资费用高于间接筹资”，通常判 √（正确）答
老师好请问房产是老板名下的公司法人也是老板问

如果对于公司进行房土税源比对，是可以比对出来没有申报从租的房产税的答
结转小规模免税收入是什么意思？听不懂问

同学，你好结转小规模免税收入是指小规模纳税人在享受增值税免税政策后，将原本计提的应交增值税通过会计分录转入“其他收益”或“营业外收入”科目。这样说，你能清楚吗？当你销售商品或提供服务时，会先计提一笔“应交税费——应交增值税”；如果当月（或当季）销售额未超过?0万元（季度30万元），且符合免税条件，则这笔增值税可以免缴；这时就需要做一笔分录，把已计提但不用交的增值税转出，计入营业外收入科目。答
老师，25年的合同3个点的纯劳务，开的是建筑服务—劳问

你好，原“劳务”税目取消，建筑劳务统一归入建筑服务大类，需选择以下细分编码： 30501 工程服务 30502 安装服务 30503 修缮服务 30504 装饰服务 30599 其他建筑服务（适用于清包工、纯劳务等）答

在线提问累计解决 35662个问题