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许老师

职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-10 15:28

上月付款  没收到发票   先记入   预付账款
这个月   有发票
再  借：原材料等   应交税费    贷：预付账款

✔气球 追问

2020-07-10 15:33

是普票可不可以直接贴到上个月附件后面吗。

许老师 解答

2020-07-10 15:35

如果上个月   你已经直接记入原材料等   也可以 这样处理

✔气球 追问

2020-07-10 15:39

有没有什么影响的，关键是有些还开多了，怎么处理

许老师 解答

2020-07-10 15:39

开多的部分  要对方   相应红冲的

✔气球 追问

2020-07-10 15:41

普票也要冲红吗。金额相当于开了2个月在同一张发票上面。

许老师 解答

2020-07-10 15:42

嗯嗯   多开的  如果后续不进货的话   是要红冲的
不然  和库存对不上

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相关问题讨论
货到了发票在当月入账
2021-04-08 15:04:29
上月付款 没收到发票 先记入 预付账款 这个月 有发票 再 借：原材料等 应交税费 贷：预付账款
2020-07-10 15:28:49
是的，这个没有付款就做应付账款就可以
2020-02-21 10:13:19
借；预付账款 贷；银行存款 借；管理费用等科目 贷；预付账款
2016-06-28 15:15:13
你好 付款，借；预付账款，贷；银行存款等科目 收到发票，借；库存商品等科目，贷；预付账款
2020-04-08 09:11:19
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