不小心把主营业务收入的数据填到了主营业务成本中了，现在改过来之后，为什么主营业务收入增加了，但是主营业务成本没有减少呢？

空 追问

2020-07-10 14:58

主营业务收入修改后系统也跟着变成手写的数据了，但是成本没变，按理说成本改成收入，成本不该也跟着变吗？

张艳老师 解答

2020-07-10 14:59

您是如果做调整分录的？上传一下

空 追问

2020-07-10 15:02

就这个登记成成本了，现在改回来了改成收入

空 追问

2020-07-10 15:03

就是本月的，还都可以直接修改的

空 追问

2020-07-10 15:04

但是为啥从成本变成收入后，收入增加了对了，但是科目余额表主营业务成本和没改之前还是一样的数据呢？

张艳老师 解答

2020-07-10 15:04

您只调了收入也没有调整成本啊
调整分录应该做
贷：主营业务收入  正数
   贷：主营业务成本  负数

空 追问

2020-07-10 15:05

不是，这就是本月的数据，可以直接修改，不用做调整

空 追问

2020-07-10 15:05

税还报表都还没出呢，才做完过帐这个步骤

空 追问

2020-07-10 15:06

可以反过帐，直接修改的

张艳老师 解答

2020-07-10 15:06

这样的话，那更应该出现这个事情了。都是当月的事情，更改一下凭证就是了。建议再看一下相关的几个分录是否有多录的主营业务成本数字。

空 追问

2020-07-10 15:10

最奇怪的是结转的时候也没有多出来的？？

张艳老师 解答

2020-07-10 15:12

您看一下您公司用的记账软件生成的财务报表里面是否能体现公式，看看取数公式是否正确。

空 追问

2020-07-10 15:13

生成不了~手工出报表

张艳老师 解答

2020-07-10 15:14

那手工出报表的话，您直接更正为正确的主营业务成本的数字就是了。

空 追问

2020-07-10 15:14

现在搞不懂为什么修改后成本没有变

张艳老师 解答

2020-07-10 15:16

这个情况老师帮您解答不了，您既然是手工出报表，看一下excle公式是否正确。

空 追问

2020-07-10 15:17

？？？是系统登帐，手工出报表，系统的科目余额表中成本修改成收入后成本没有变，查什么公式？

张艳老师 解答

2020-07-10 15:20

那您就通过科目余额表的主营业务成本科目，逐一看一下凭证，看看哪个凭证有问题。初步判断您应该是凭证处理有问题，不然科目余额表的主营业务成本不可能没有改变。