送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-10 13:25

去年计提吗,没有做今年上面,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行,参与今年汇算清缴

老A 追问

2020-07-10 13:32

去年计提了但是现在汇算清缴期也过了,也只能做到今年的费用,参与今年汇算清缴了吧?

maize老师 解答

2020-07-10 13:43

可以的这个是可以的,

老A 追问

2020-07-10 13:45

要不要考虑以前年度损益调整?

maize老师 解答

2020-07-10 13:53

这个工资不需要,实务中是不需要,

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相关问题讨论
按全额的工资计提应发工资,至于发放后,就是计入其他应付款——XX老板,没有发放的就是欠员工的工资,计入了应付职工薪酬的贷方余额中。
2020-06-15 10:56:07
您好 可以计提的时候少计提50 也可以计入营业外收入
2019-01-25 16:18:41
你好 那这个钱需要公司还给个人吗 如果是个人行为的话 不入账
2019-01-10 09:51:35
同学你好 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-09-11 12:03:32
你好,作代收代付处理。 1、社保拨入, 借:银行存款; 贷:其他应付款-应付员工生育费。 2、付员工个人生育金: 借:其他应付款-应付员工生育费; 贷:银行存款。
2018-04-11 12:37:40
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