1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-10 11:30

您好，直接冲减上个月专票对应的分录就可以（科目一样，金额为负数）

机灵的日记本 追问

2020-07-10 12:01

但是，税控盘的金额和增值税一样，没有办法做分录

路老师 解答

2020-07-10 12:03

我没太明白什么意思，你可以详细说一下具体的分录，发票的金额和税额

机灵的日记本 追问

2020-07-10 12:12

税控盘的金额这个月和增值税一样，上个月的税额和上个月的报增值税一样，这如何做啊

路老师 解答

2020-07-10 12:17

假设这个月开票  正数的增值税是1000，负数的增值税是-200，那税控盘的增值税是不是800？
上个月的一样，已经报完税了，不影响上个月数据

上传图片  
相关问题讨论
你好，是销项红字发票还是进项红字发票呢？如果是销项红字 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本
2020-05-13 18:37:47
你好 商品都卖了，为什么对方开红字发票？
2020-01-06 14:15:56
分录和当时开蓝字发票的分录一模一样 只是金额是负数
2019-07-20 15:33:28
借；应付账款 贷；原材料等科目 应交税费
2017-09-19 15:34:43
做原来分录的反分录
2017-04-24 19:05:28
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...