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朴老师

职称： 会计师

2020-07-10 09:36

你好，是的，你看下如果税率是3%的，那你就要填写减免明细表

开心就好 追问

2020-07-10 09:48

税率1%，不知道怎么填写，新手，就开了两张发票

开心就好 追问

2020-07-10 09:50

帮我看看

开心就好 追问

2020-07-10 09:51

老师，如何填，填在哪里？详细说一下

朴老师 解答

2020-07-10 09:57

3%的那里填写你开票的总金额，然后减免明细表填写减免的2%

开心就好 追问

2020-07-10 10:06

怎么填入那个表格，可以圈⭕ 一下，填多少数进去？求细化，新手怕错

朴老师 解答

2020-07-10 10:12

这个表的上面那个本期发生额填写你两张发票的不含税的2%

开心就好 追问

2020-07-10 10:25

不明白什么意思？我是小规模纳税人，现在税率1%，现在开的是普票，我不明白你的2%意思？你可以帮我圈那个地方填什么数据吗？

朴老师 解答

2020-07-10 10:35

你的主表上要填写在3%的那里，因为没有1%的那栏，所以你3%的那里对应的税额是3%的税额吧？这样就比你开票的税额多了2%，这样说明白吗？

开心就好 追问

2020-07-10 10:57

还是蒙圈，都免税了干嘛还那么复杂

朴老师 解答

2020-07-10 11:09

这个就是税局这么要求的，你就得这么报，疫情免税只是这一年，并不是永久的，申报系统并没有1%的

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小规模纳税人增值税减免税申报表需要根据当月的经营情况、减税金额及销售情况等填写。 具体步骤如下： 1、在“第一行”中填写本月销售额和减免税额； 2、在“第二行”中填写本月实际应纳税额； 3、在“第三行”中填写减免税后的应纳税额； 4、在“第四行”中填写本月实际缴纳税额； 5、在“第五行”中填写本月应退税额； 6、最后请自行核对以上信息是否正确，若发现有错，请及时修改。 案例： 李先生是一家小规模纳税人，在本月销售额为1000元，减免税额为100元的情况下，应纳税额为1000元-100元=900元。减免税后，他应缴纳税额为900元-100元=800元，本月应退税额为100元。因此，他将填写的增值税减免表格如下： 本月销售额：1000 元； 减免税额：100 元； 本月实际应纳税额：900 元； 减免税后应纳税额：800 元； 本月实际缴纳税额：800 元； 本月应退税额：100 元。
2023-02-20 20:32:25
季度45万以内的不需要交税，不用填写。
2022-01-06 19:59:16
你开的是专用发票或者超过45万就要填减免税，因为，税率是3%，而实际只交1%
2022-04-09 09:02:25
不交税 没有开免税或者0税率不用
2022-04-10 11:19:11
你好，是减半的政策吗？
2022-04-08 17:03:20
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