请问老师，2020年2季度所得税申报表可以弥补2018年的亏损吗

巨洪滟 追问

2020-07-09 20:45

还请问老师！小规模服务业，季营业额不超9万，增值税税率1％，但是增值税季报表中自动识别3％，这种情况按百分之三填写对吗？还有就是账务处理中，已经按百分之一减免计入了营业外收入，这种情况有没有问题

郭老师 解答

2020-07-09 20:48

报表是自动的，按3%来的忽略这个提示就可以，账上还是按你1%的税率做。

巨洪滟 追问

2020-07-09 20:56

好的谢谢老师

巨洪滟 追问

2020-07-09 20:57

之前我单位一直按开票额做的账，连续亏损三年了，下季度我准备做盈利，想那一点所得税，是不是多开一些发票正常做账就可以

郭老师 解答

2020-07-09 21:00

你好是的，但是不可以虚开发票。

巨洪滟 追问

2020-07-09 21:07

好的老师，之前就是不开票收入没有入账，以前年度亏损很多，如果弥补就还不能纳税，不弥补可不可以？我还有一个问题，这样做有没有很大的风险，会不会被稽查

郭老师 解答

2020-07-09 21:10

不可以不弥补的
隐瞒收入有风险的

巨洪滟 追问

2020-07-09 21:12

通过学习我懂得了，现在就想正常确认收入，即使每季弥补，估计一年之内也不能交企业所得税，这样有没有更好的建议

郭老师 解答

2020-07-09 21:15

你隐瞒的收入能有多少？你账上的库存虚增了吗？

巨洪滟 追问

2020-07-09 21:16

服务行业，没有库存

郭老师 解答

2020-07-09 21:23

你的报表也没有存货的吗

巨洪滟 追问

2020-07-09 21:24

隐瞒每月10万收入

巨洪滟 追问

2020-07-09 21:25

没有存货

巨洪滟 追问

2020-07-09 21:25

销售项目只有洗浴

郭老师 解答

2020-07-09 21:29

建议做一部分无票收入的

巨洪滟 追问

2020-07-09 21:34

之前亏损了那么多，我就不用管了吗，以后正常确认收入弥补就没问题了吗

郭老师 解答

2020-07-09 21:37

你好是的，可以这么做的。

巨洪滟 追问

2020-07-09 21:37

好的，谢谢，给你添麻烦了！

郭老师 解答

2020-07-09 21:38

不用客气的，应该的。