老师下午好！别人代账记的借：暂估材料 贷应付账款，我应该怎样把这两个数清零

老师下午好！别人代账记的借：暂估材料 贷应付账款，我应该怎样把这两个数清零

答： 收到的发票和她暂估的数不一样呀， 该怎么冲

老师你好，上月暂估借原材料10贷应付账款-暂估应付账款10，这月冲回借原材料-10贷应付账款-暂估应付账款-10，收到发票借原材料12贷应付账款暂估应付账款12，最后这个分录怎么理解？

答： 你好，10月份入库，没有发票 11月份发票到了红冲暂估然后做发票的 但是应付账款12就可以，前面不需要加应付暂估

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，上个月做应付账款暂估，这个月冲暂估的分录是：借：材料负数。贷：应付账款负数 借：应付账款 贷：银行吗？

答： 做暂估 借 存货 贷 应付帐款 暂估 冲暂估 借 应付帐款 暂估 贷 存货