收到的票据对方把金额开多了，多了200怎么办，是进项税已经抵扣了怎么办？

空 追问

2020-07-09 16:21

这本来就不是我们应该付的，是对方开多了为啥要转到营业外收入下面~~~

maize老师 解答

2020-07-09 16:38

因为是按发票做账，你要不就按你们实际做呗，这样不过有一个风险，后续税局稽查到怀疑你们发票真实性不让税前扣除的，

空 追问

2020-07-09 16:42

他们这票还是找税局代开的，把数字看反了，138打成了318

空 追问

2020-07-09 16:42

这里面还牵扯到一个进项税加计抵减

空 追问

2020-07-09 16:43

下月补他们钱行不行，太麻烦了

空 追问

2020-07-09 16:44

才做的发票勾选，进行的抵扣，现在能不能在反回去把这张勾选的发票取消呢？

空 追问

2020-07-09 17:03

购买项目验收不成功产生点费用就不付款了，合理损耗的话对应科目放到哪个科目里呢，我把它前面放到了应付款里，现在应付帐款多了179.99元，

空 追问

2020-07-09 17:04

实际是不用付了，这179.99怎么应付帐里移到相应的科目里呢？

maize老师 解答

2020-07-09 17:19

所以我的建议给的是按发票做账，


下月补他们钱行不行 可以，       不需要付款借应付账款，贷营业外收入，

空 追问

2020-07-09 17:22

营业外收入，摘要里写XX公司179.99项目验收不合格。这样可以吗
放到营业外收入里，税局查的时候不会有问题吧~~~

maize老师 解答

2020-07-09 17:38

不要紧，一般是不要紧，年末转，不需要支付 ，摘要写这个，

空 追问

2020-07-10 10:55

老师，可不可以，把这179.99挂在应付帐款里，等到下次合作的时候，让他们票少开179.99元

maize老师 解答

2020-07-10 11:00

可以，可以，，可以，可以

空 追问

2020-07-10 11:01

嘿嘿，谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-10 11:11

好的我先回复别的学员了