老板有个矿山，生产石子，有个生产车间生产沥青，生产石子和生产沥青的属于两个不同的公司，现在生产沥青用的石子都是矿山公司的，生产沥青开了50万的销项发票，但是没有进项发票，已经交了增值税，去年年底申报所得税的时候暂估的金额做成了生产成本，后续也没有进项发票，现在要怎么处理

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2020-07-09 16:59

你好，同学。
没有进项，那你销项和所得税就交得会比较多了的。
你如果无法取得进项，可以找你管理员给你核定征收。但能不能核定要看你税局意见的

时代，沧桑了几许轮回追问

2020-07-09 17:04

增值税都已经交过了，就是所得税这一直暂估成本，如果取得发票是不是就可以红冲暂估金额了，如果一直没有进项，还不去税局核定会不会被查啊，今年也一直没有做外账，每月都是零申报

陈诗晗老师解答

2020-07-09 17:30

你这长期0申报，肯定是不合理的，迟早预警

精选问题

老师，就是本来我们买了关联股东的原材料，导致产品问

需先计损失，再单独处理资产转让：先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”，明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。原材料、在产品卖给关联股东时，按约定价格正常核算（不分摊损失），赔偿款与转让款分别结算。两者分开处理，避免公司承担本应由对方负责的损失。答
请问老师，这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务问

是的，就是那样处理就行答
老师好，我们公司要招聘一个外贸主管，要预算一下投问

同学，你好预算一下投入产出？？是预算项目还是什么？答
企业购买设备，一般用银行固定资产贷款，一般用自有问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，您好，有一公司，账上挂着欠供应商货款65万，其实问

可以的，没问题的哈答

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