我需要用以前，年度损益调整这个科目去计提之前年度漏记的所得税，这个科目在金蝶软件的会计报表核算中是应该放在资产利润表嘛？具体放在哪里？

故意的大神 追问

2020-07-09 13:58

老师，我用的金蝶软件开始没有这个科目，是我新增加的这个科目，我做月末结转的时候，软件提示我，这个科目未进行汇总计算，

故意的大神 追问

2020-07-09 13:58

然后我找了金蝶软件的服务人员，他问我，这个科目要放在利润表还是资产表进行核算？具体放在利润表还是资产表的什么地方进行核算，

故意的大神 追问

2020-07-09 13:59

我就回答不了他的问题了，他也就不能帮我做设置。我就不能做期末结转。

郭老师 解答

2020-07-09 14:00

你要没有的话不用增加了
直接用利润分配未分配利润来做

故意的大神 追问

2020-07-09 14:02

1计提   借 之前年度损益调整  贷  应交税金  -应交所得税                 2 结转 借  利润分配   贷  之前年度损益调整                       3 缴纳  ：借应交税金  -应交所得税    贷 银行存款

故意的大神 追问

2020-07-09 14:03

老师会计分录我是这样做的，

故意的大神 追问

2020-07-09 14:03

那您的意思是利润表和资产负债表里不用管了，

郭老师 解答

2020-07-09 14:20

你好
是的
可以不用管的