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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-09 12:39

您好
根据当季度的利润总额*适用所得税税率
根据本年利润 本季度期末数-上季度期末数

Q小Q 追问

2020-07-09 12:47

那是需要在季末结转期间损益之后再计算并计提所得税费用吗？

bamboo老师 解答

2020-07-09 12:55

需要在季末结转期间损益之后再计算并计提所得税费用

Q小Q 追问

2020-07-09 12:57

那所得税结转是在什么时候做呢？

bamboo老师 解答

2020-07-09 12:57

所得税结转是在期末做

Q小Q 追问

2020-07-09 13:00

是缴纳完所得税后的期末吗？

bamboo老师 解答

2020-07-09 13:06

不是的 是季度末的时候

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相关问题讨论
你好，计提，扣缴是这样做分录
2019-03-11 16:50:56
您好！入所得税费用科目
2017-06-23 20:28:09
是的，计入所得税费用。
2019-03-05 08:58:30
你好，所得税预缴是根据利润总额，而不是净利润，所以不得扣除所得税费用的
2019-07-12 11:39:22
对的，借：所得税费用，贷应交税费-企业所得税
2020-01-15 11:09:34
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