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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-09 12:21

您好
2019年10月份买的税控盘480月费用现在才申报（账在12月份做的）没问题
可以下个月抵扣下个月再申报

yu0919 追问

2020-07-09 12:25

谢谢老师，麻烦看看我附的申报表格中内容是不是对的

bamboo老师 解答

2020-07-09 12:27

是对的 但是附表四怎么没有期末余额的？

yu0919 追问

2020-07-09 12:31

我也不晓得，系统自动出来的

yu0919 追问

2020-07-09 12:34

老师，刚重新进去填了，期末余额为480，我这个月不抵扣那还是填0好了，对吧

bamboo老师 解答

2020-07-09 12:34

是的 不抵扣的月份 不填写好了等实际需要抵扣的月份再填写

yu0919 追问

2020-07-09 12:35

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-07-09 12:36

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你减免申报表上面实际抵减栏次第4列是0
2019-01-07 18:23:08
您好 2019年10月份买的税控盘480月费用现在才申报（账在12月份做的）没问题 可以下个月抵扣下个月再申报
2020-07-09 12:21:22
一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2020-01-11 13:19:27
你好！共填3个表：主表，减免税明细表，税额抵减情况表（附表四）
2018-12-08 17:18:46
你好，可以在5月份申报表里抵扣的，没错
2020-05-18 14:46:54
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