6月补开了上年度的发票，怎么做帐？上年没有做未开票收入。

健康的香氛 追问

2020-07-09 11:50

上年没有做过这笔账，是6月直接补开的发票，税务让我们6月更正了去年12月的纳税申报表

meizi老师 解答

2020-07-09 12:04

你好   那你们去去年更正申报表。 然后你补做收入 借银行存款贷以前度损益调整应交税费     借应交税费等贷银行存款    结转以前年度损益调整到未分配利润去

健康的香氛 追问

2020-07-09 12:21

你好，货款是去年收到了的，只是没有开发票，以前年度损益调整是做到哪个科目里面？

meizi老师 解答

2020-07-09 12:25

你好  最后以前年度损益调整结转到未分配利润 。 因为你跨年的收入 没有做账  要用以前年度损益调整科目 去替代收入科目

健康的香氛 追问

2020-07-09 12:28

以前年度损益是哪个科目啊？

meizi老师 解答

2020-07-09 12:31

你好 是损益类科目的  你看下你们财务软件里面是否可以添加

健康的香氛 追问

2020-07-09 12:31

好的 谢谢

meizi老师 解答

2020-07-09 12:37

没事的希望能帮到你