- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2016-06-30 14:22
1、结转各项收入
借:主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
贷:本年利润
2、期间费用的结转
借:本年利润
贷:管理费用、营业费用、财务费用
3、成本支出的结转
借:本年利润
贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
4、税金的结转
借:本年利润
贷:营业税金及附加、所得税
相关问题讨论

你好!结转损益的时候管理费用是在贷方吗?如果是借方有可能是负数,应该是你们自动结转凭证公式设置的不对,找一下软件客服解决一下。
2015-06-08 09:19:48

您好!是的,月末一般都需要结转。
2016-04-08 09:42:10

你好!金额有错误吗?什么原因造成的?影响你们最终的本年利润金额了吗?
2020-05-13 11:07:00

您好,您损益结转以后,损益类科目是平的吧,您是不是本月发生的业务是冲减的业务
2019-07-15 12:47:55

你是本年利润有余额吗
2019-11-27 10:42:55
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