老师，你好，去年12月份开出去的发票进项当时没到忘记暂估入库了，成本也结转了，这个月才发现，怎么调整

飞鸟和蝉 追问

2020-07-09 10:43

表达错误，相当于没有结转成本

郭老师 解答

2020-07-09 10:47

你好
现在发票到了吗

飞鸟和蝉 追问

2020-07-09 10:55

到了，一月份就到了，只是现在看账发现的

郭老师 解答

2020-07-09 11:01

借库存商品贷银行
借主营业务成本贷库存商品

飞鸟和蝉 追问

2020-07-09 11:37

为啥贷银行存款，不用调利润吗，设计到去年的账了

郭老师 解答

2020-07-09 11:51

你要修改汇算吗
不修改用当年的损益
你们不需要支付吗

飞鸟和蝉 追问

2020-07-09 11:56

这个钱已经付出去了，不懂怎么调汇算，不修改的话用什么科目

郭老师 解答

2020-07-09 11:58

之前付出没有做的做我上面的分录就可以

飞鸟和蝉 追问

2020-07-09 13:24

那这直接做借，主营业务成本贷库存商品，也不调利润吗

郭老师 解答

2020-07-09 13:46

不调整
会计上就要做结转到

飞鸟和蝉 追问

2020-07-09 13:47

可是这是去年12月份的销项，不影响利润吗

郭老师 解答

2020-07-09 13:51

影响
你要去修改汇算清缴吗
你要去修改一个分录
bu xiu gai yi ge fe b l y

飞鸟和蝉 追问

2020-07-09 13:52

不修改汇算清缴

郭老师 解答

2020-07-09 13:54

那就做上面的分录
影响今年的利润

飞鸟和蝉 追问

2020-07-09 13:54

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-09 13:57

不用客气的
应该的