老师好 我现在有一个客户 我们之前给他们出货票都开掉了 现在有一笔扣款，要怎么开票，我们说要对方开给我们一个扣费用的票来，对方说要我们开个红字 这个是要怎么做

柴 追问

2020-07-09 10:06

是我们出货给客户 然后给他们开票啊，然后现在是之前出货都开票了，这月发生一笔扣款 就是客户扣我们钱，现在不知道怎么弄了

meizi老师 解答

2020-07-09 10:09

你好   对方意思不给你们开票  让你们开红字发票冲这个扣款金额。  你们是开的普票还是专票

柴 追问

2020-07-09 10:12

我们开专票，对方说要申请红字，我们来开 这可以的吗 可以的话要开什么项目呢 这是回馈扣款

meizi老师 解答

2020-07-09 10:16

你好   对方没有认证的话  你开红字信息表 你开红字发票来红冲即可      你直接红冲扣款金额即可

柴 追问

2020-07-09 10:18

对方认证了，但是我不明白这种扣款的要怎么红冲 之前开的都是有数量金额的 退货，

meizi老师 解答

2020-07-09 10:26

你好   对方认证 。让对方开红字信息表  你开红字发票来红冲  不然你开不了红字发票来冲这个金额的