老师好，请问我公司代开专票 29851.49 普票7766.99 ，都交啥税呢？

阿欣 追问

2020-07-09 10:12

老师好，小规模纳税人，专票和普票不含税收入是37618.48   代开专票是1个点，预交增值税是298.51，在主表18栏填597.03，也就是2个点的税，需要在减免表上填，选减免代码，在本期发生额填597.03  ，和本期实际抵减税额填597.03对吗？

紫藤老师 解答

2020-07-09 10:15

这个实操的申报我没有做过，恐怕给你错误答案，你可以问一下绉老师或王老师，他们经验足

阿欣 追问

2020-07-09 10:21

好的谢谢老师

紫藤老师 解答

2020-07-09 10:22

不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！