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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-09 08:48

你好，减免所得税优惠明细表第一行是手动填写
符合小型微利企业条件，应纳税所得额低于100万，减免所得税=利润总额*20%

掌心天使 追问

2020-07-09 08:58

所得税申报表上的季初季末资产总额是不是就在资产负债表里找

邹老师 解答

2020-07-09 09:01

你好，是的，是这样的

掌心天使 追问

2020-07-09 09:10

在弥补以前年度亏损这行怎么填，因为我们去年是亏损的

邹老师 解答

2020-07-09 09:12

你好，按之前年度亏损与本年利润两者较小的金额填写弥补亏损

掌心天使 追问

2020-07-09 09:20

我们去年亏损67万，今年总计利润9万，该怎么填呢

邹老师 解答

2020-07-09 09:23

你好，弥补亏损栏次按9万填写

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相关问题讨论
小型微利企业年应纳所得税低于30的才能有优惠，超过30万后就按每月优惠了，就不能按优惠的填报了。
2015-11-19 20:38:59
具体看您从事的业务和免税的类型。
2018-07-09 13:16:42
您好，这张表是根据应纳税所得额来计算的，比如应纳税所得额是100000，那个优惠表里应该填优惠的税额 20000
2020-04-23 13:58:39
你好，减免所得税优惠明细表第一行是手动填写 符合小型微利企业条件，应纳税所得额低于100万，减免所得税=利润总额*20%
2020-07-09 08:48:10
你好 减免所得税优惠明细表第一行是小型微利企业减免所得税，而不是高新技术企业减免所得税 小型微利企业减免所得税=200万*25%—（100万*5%%2B（200万—100万）*10%）=35万
2020-04-21 20:08:41
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