资产负债表和利润表不平怎么办

王树娟 追问

2020-07-08 19:56

我都是根据余额表申报财务报表的

徐阿富老师 解答

2020-07-08 19:57

那会不会取数有问题啊

徐阿富老师 解答

2020-07-08 19:58

根据差额找下明细科目

王树娟 追问

2020-07-08 19:58

资产负债表平了，就是资产负债表和利润表一直平不了

徐阿富老师 解答

2020-07-08 20:00

你好，这个有可能的，汇算清缴时有补交所得税或者有以前年度损益调整都会造成不勾稽对应，这个是正常的。不用理会

王树娟 追问

2020-07-08 20:02

1季度就平了，2季度怎么也平不了，资产负债表未分配利润期末余额-期初余额-以前年度损益调整，怎么也不等于净利润，我们去年也没有补交任何费用

徐阿富老师 解答

2020-07-08 20:04

你好，5月份有没有所得税补交或者退税的？

王树娟 追问

2020-07-08 20:16

没有，资产负债表和利润表一直都是平的，就这一次不平，而且怎么也找不到原因

徐阿富老师 解答

2020-07-08 20:17

你好，先把差额计算出来，再找明细科目余额或发生额

王树娟 追问

2020-07-08 20:18

差额算出来了，10700，然后怎么找

徐阿富老师 解答

2020-07-08 20:20

看这个金额有没有明细科目的余额或者收入支出科目发生额刚好这个金额的，或者是这个金额的减半金额的