请问，申报的企业所得税中的负债表是按照公司6月份的负债表填写吗？

紫色忧郁1980 追问

2020-07-08 17:06

利润表呢？填写上期金额还是本期金额

徐阿富老师 解答

2020-07-08 17:08

你好，本期金额和上期金额都要填的，是1-6月的累计金额

紫色忧郁1980 追问

2020-07-08 17:10

我们公司是1月份做的税务登记，4月份申报了1到3月份的企业所得税填写了利润表，当时填写的是上期金额栏对吗？

徐阿富老师 解答

2020-07-08 17:11

你好，今年开业，上期金额没有的，不用填

紫色忧郁1980 追问

2020-07-08 17:12

那我是不是填写错了

紫色忧郁1980 追问

2020-07-08 17:12

已经申报了第一季度的

徐阿富老师 解答

2020-07-08 17:13

嗯吗，是的，填错了，最好是改了

紫色忧郁1980 追问

2020-07-08 17:14

要去税务局改吧？

徐阿富老师 解答

2020-07-08 17:16

你好，你看下电子税务局申报查询里看看能不能作废重报，这里不可以的话就要去税局重报

紫色忧郁1980 追问

2020-07-08 17:17

那我这个月的利润表怎么填写才对呀

徐阿富老师 解答

2020-07-08 17:26

你好，是本期数，1季度是1-3月，2季度是1-6月。才开业没有上期金额的

紫色忧郁1980 追问

2020-07-08 17:29

我们不用填写上期金额是嘛？

紫色忧郁1980 追问

2020-07-08 17:30

我按照财务软件里的第二季度资产负债表填写本期金额是嘛？

徐阿富老师 解答

2020-07-08 17:30

你好，你今年才开业，上期金额就是去年金额没有，

紫色忧郁1980 追问

2020-07-08 17:31

嗯嗯，知道了！

徐阿富老师 解答

2020-07-08 17:33

好，祝你成功，请为我五星评价，谢谢