之前的会计把社保个人部分计在其他应收款上，现在出现了资产是负数怎么办

风信子 追问

2020-07-08 16:46

因为最近几个月一直没有发工资和缴纳社保，所有其他应收款变成负数，资产总额也变成了负数，应该怎么调整呢

玲老师 解答

2020-07-08 16:52

您好，其他应收款是资产类科目，其他优胜款增加不应该资产为负，你是其他应收款贷方余额吗？那就填写在其他应付款里

风信子 追问

2020-07-08 17:00

那我现在需要把她之前计的其他应收款调到其他应付款上吗

玲老师 解答

2020-07-08 17:33

是报表重分类不用调整

风信子 追问

2020-07-08 17:35

如果进行调整是不是也是可以的呢

玲老师 解答

2020-07-08 17:47

您好，这个一般不用进行调整，报表上一班不填写负数