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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-08 16:19

你好   你做借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资    借  利润分配-未分配利润贷 
 以前年度损益调整

黄小爷大人 追问

2020-07-08 16:21

只要做这个吗 报表要调整吗

黄小爷大人 追问

2020-07-08 16:23

我们是民非企业

黄小爷大人 追问

2020-07-08 16:24

没有这些科目

meizi老师 解答

2020-07-08 16:26

你好民非企业吗  抱歉 我对方民非不太熟悉 我以为你是一般企业 。 需要你重新问问其他民非老师给你说下。  重新提问下

黄小爷大人 追问

2020-07-08 17:37

请问如果少计提了个税 怎么做分录

meizi老师 解答

2020-07-08 17:44

你好 那你补计提个税即可      个税不涉及损益 直接补做即可

黄小爷大人 追问

2020-07-08 17:45

借：管理费用 贷 应交税金—个税 ？

meizi老师 解答

2020-07-08 17:52

嗯是的  你们民非的话 可以

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相关问题讨论
同学，你的意思是，能否说完整一些
2020-05-14 09:18:32
借：管理费用 贷：应付职工薪酬、
2020-04-19 16:23:08
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-04-10 12:40:10
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-03-31 16:32:03
您好 计提工资 借：管理费用－工资 贷：应付职工薪酬－工资 计提社保： 借：管理费用－社保 应付职工薪酬－社保 贷：其他应付款－社保 计提公积金： 借：管理费用－公积金 应付职工薪酬－公积金 贷：其他应付款－社保 计提个税： 借：应付职工薪酬－工资 贷：应交税费－应交个人所得税
2017-02-09 16:01:45
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