我们现在因为有部分退货 供货商要把19年的发票全额冲红 再重新开发票 那冲红的金额比较大 税务会关注么？又是19年的发票 那么会不会牵扯到少交所得税之类的问题

Justin 追问

2020-07-08 15:52

但是我们的库存都结转成本了

玲老师 解答

2020-07-08 15:57

您好，您退货那商品就需要退回

Justin 追问

2020-07-08 16:12

是19年的业务   我们已经抵扣了   进项税额需要转出  增值税、所得税是否需要补交？

Justin 追问

2020-07-08 16:19

在吗老师

玲老师 解答

2020-07-08 16:21

您好，您现在正常做退货的处理，不影响以前的业务

Justin 追问

2020-07-08 16:24

主要是现在账上没有库存  都卖了  之前是对方给的优惠   然后现在不合作了  要把多开的发票冲红    税务那边我不需要处理么？？

玲老师 解答

2020-07-08 16:29

您好，那您没有商品退什么货？这是一笔假的业务吗？

Justin 追问

2020-07-08 16:40

这是因为对方当时给优惠了   开了100w  让我们付80w就行了  现在不合作了  就想让把多出来的20w发票给冲红

玲老师 解答

2020-07-08 16:47

你好，那您是冲成本，不是退货

Justin 追问

2020-07-08 17:00

但是她不是部分冲红  是全额100w冲红后再开80w的发票   但是这100w的专票的十几万的税额早就抵扣了  并且100w也降低了所得

玲老师 解答

2020-07-08 17:05

您好，那您就先按照100万红冲，然后再按80万入账，是他这样开发票是不对的，他应该直接开红字发票，开20万的红字发票，您和对方再协商一下