隔月的普通发票冲红，购买方联次收回如何处理?如何冲红?

隔月的普通发票冲红，购买方联次收回如何处理?如何冲红?

答： 贴凭证后面，这个，跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票

隔月的普通发票，购买方联次收回如何处理?

答： 你好 你做红字分录 之前做收入的分录 你分录不变 金额负数即可

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

客户购买方弄不见普通发票，双方应该怎处理？

答： 你好，用你们的发票复印件加盖公章处理，还有最好咨询一下当地税务机关是否要做挂失处理