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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-06-29 17:42

我们买了材料300元后 发现材料不对 就退货 之后又买了材料200元 对方从退款中扣除了200元 还剩下对方欠我们的100元 这个会计分录怎么做呢

倾心y 追问

2016-06-29 18:01

剩下的100元怎么做

邹老师 解答

2016-06-29 17:35

借；主营业务收入  应交税费-应交增值税   贷；应收账款 300
借；原材料   贷；应付账款200
一个是退货，一个是购买材料，这两个怎么抵消呢

邹老师 解答

2016-06-29 17:43

借；应付账款 300    贷；原材料等科目   应交税费-应交增值税（进项税额）
借；原材料   贷；应付账款200

邹老师 解答

2016-06-29 19:03

体现对方应退回给你100

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2016-06-29 17:35:48
你好！你们公司做什么的？
2017-07-19 16:36:22
你好 不需要的，这个加计扣除是计算数据，并不是分录的
2023-05-29 12:31:00
借：原材料（或周转材料） 贷：银行存款（库存现金，或备用金） 办公用品： 借：工程施工-合同成本-间接费用-办公费 贷：银行存款（库存现金，或备用金）
2016-12-18 09:53:53
借：应付账款贷：其他业务收入 （如果是自己工人卸车的 ）
2017-04-08 08:25:10
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