供应商给我们开错了发票，我们已经认证了，也已经报税了，发票开进来时我们做的分录是：借；库存商品 进项 贷：银行库存，现在是要求供应商给我们开红字发票吗？我们要怎么做账呢？

供应商给我们开错了发票，我们已经认证了，也已经报税了，发票开进来时我们做的分录是：借；库存商品 进项 贷：银行库存，现在是要求供应商给我们开红字发票吗？我们要怎么做账呢？

答： 你好 你购买方开红字信息表后 你做分录 借库存商品 贷进项税转出 同时次月在转出申报 附表2里面报转出金额 2. 供应商开红字发票给你红冲 你做账 借银行存款贷库存商品

暂估商品入库时：借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付账款。收到发票时：借：库存商品（红字） 贷：应付账款-暂估应付账款（红字） 以实际收到发票：借：库存商品 应应税费-进项税 贷：银行存款或应付账款 这样分录对吗？

答： 您好！对的。分录就是这样。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

在超市，供应商的退货分录怎么做啊，借，库存商品(红字)贷，应付账款(红字)吗？

答： 你好，是把购进的商品退回给供应商？