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老师好！T3的发生额及余额表的资产、负债、权益小计、是不是应该等于资产负债表的资产、负债、权益的数据呢？我的不等是因为我倒出的科目余额表不对还是哪里原因呢？
小金Avalia
于2020-07-08 09:45 发布 1882次浏览
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大海老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-07-08 10:04
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老师好！T3的发生额及余额表的资产、负债、权益小计、是不是应该等于资产负债表的资产、负债、权益的数据呢？我的不等是因为我倒出的科目余额表不对还是哪里原因呢？
答： 您好，如果涉及到往来账款重分类的原因，这两者不一定会相等。 你的这两者不相等，就是因为往来账款重分类的关系。 发生额及余额表里的应付账款的期末余额在借方，金额是9012.5，但是财务报表对其自动进行了重分类，因为应付账款的期末余额在借方，所以将其归类到了预付账款，所以导致资产和负债的不相等，差额就是9012.5
请问老师，做账出来以后发现资产负债表的资产余额与负债及所有者权益余额不等是什么原因呢？应该从哪些方面检查原因呢？
答： 原因比较多，你可以将资产负债表和科目余额表对照一下 比较多的时候是未分配利润那块填写错误
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师这是我累计到三月的资产负债表，你能帮我看看什么原因资产跟负债所有者权益不相等吗？为啥我查了科目余额表的应交税金是3869.14，而资产负债表是3799.14的呢
答： 你先算一下中间的差额是多少，然后相应的找一下有没有跟差额相等的发票，再接着查一下应交税金的明细账和凭证，看是否都已经记账接着，如果都没有问题的话，就可能是报表的公式出现了差错，建议要联系软件服务人员进行调试。
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