送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2020-07-08 08:13

这个是按含税去申报,价税合计是不变的,你开给客户不会因为你税率变动那价税合计变动了,这个是按含税申报

殷勤的绿茶 追问

2020-07-08 08:21

那就是按含税的,昨天咨询了又说按不含税,搞得我有点懵。那第二种情况,如果开了1%税率的发票和免税发票的话,低于30万的话按小微免税话,分别是按含税还是不含税申报?因为以前小微企业30万一下免税是按不含税的吧

汪老师 解答

2020-07-08 08:35

那是开发票是开带税率,那小微企业申报,这个取得是不含税,现在是享受免税优惠,正规开发票是开免税,那这个含税和不含税价格是一样的,你开错,按理这个其他免税栏就是根据含税去申报 和小微企业免增值税优惠是不一样

殷勤的绿茶 追问

2020-07-08 09:00

是啊,因为开了带税率的发票,有些麻烦。那我列了一张表是分别两种情况,麻烦老师再帮我看看这样对不对,有哪些需要修改,谢谢老师

汪老师 解答

2020-07-08 09:09

这个也可以按这个其他免税去申报,那这个取得含税,你这个不按其他免税申报,取得是不含税,小微企业是取得不含税去申报填写 别的 没有问题

殷勤的绿茶 追问

2020-07-08 09:36

那就是说刚刚那个可以那样申报,然后也可以按另外一种其他免税申报,然后按含税申报是吧。

汪老师 解答

2020-07-08 09:44

是的,是的,是的,是的

殷勤的绿茶 追问

2020-07-08 09:45

好的,谢谢老师

汪老师 解答

2020-07-08 09:54

好的我先回复别的学员了

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你好 填写不含税的 。
2020-03-18 16:06:49
你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人
2018-05-13 20:48:35
都免税了那含税和不含税的金额是一样的了,没有税了
2020-03-17 16:39:05
你好,这个是不含税金额的。
2019-07-03 10:41:43
填写不含税的销售额,
2019-07-08 16:15:40
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