固定资产款项已支付，发票未取得并已投入使用，打算做暂估，具体分录是怎样的

刘洁 追问

2020-07-07 17:34

如果收到发票后的金额需要调整该怎么做？

邹老师 解答

2020-07-07 17:43

你好，收到发票
借；应付账款——暂估，贷；固定资产
同时
借；固定资产，贷；预付账款

刘洁 追问

2020-07-07 17:47

金蝶系统里固定资产卡片里新增了固定资产，点计提折旧为什么显示没有卡片计提折旧

邹老师 解答

2020-07-07 17:52

你好，你确定你当时增加的固定资产卡片信息有增加成功了？

刘洁 追问

2020-07-07 18:00

这样是不是增加成功了呢

邹老师 解答

2020-07-07 18:03

你好，这样是证明增加成功了的

刘洁 追问

2020-07-07 18:05

那为什么计提不了呢？是要把4月的结账吗？

邹老师 解答

2020-07-07 18:06

你好，你现在是做4月份，还是5月份的账务处理？

刘洁 追问

2020-07-07 18:11

5月份的 4月新增的 想看能否自动生成凭证？

邹老师 解答

2020-07-07 18:14

你好，既然是4月份新增的固定资产，那就是在5月份计提折旧的
如果点击自动生成凭证没有生成折旧凭证，就需要咨询软件开发单位是什么原因导致的了

刘洁 追问

2020-07-07 18:16

那是不是要先把4月份的先结账，系统才能默认为5月份计提折旧呢

邹老师 解答

2020-07-07 18:21

你好，是的，是这样的

刘洁 追问

2020-07-08 13:27

老师 ，进一批货物有赠送的要算进成本里么？

邹老师 解答

2020-07-08 13:30

你好，进一批货物有赠送的，需要把总的成本在（购进数量+赠送数量）之间计算分配，计算单位成本的

刘洁 追问

2020-07-08 13:33

比如总价1000元，购进100份，赠送100份，单位成本就是5元是么？

邹老师 解答

2020-07-08 13:33

你好，是的，是这样的

刘洁 追问

2020-07-08 14:25

老师 小规模纳税人的合伙企业对一家公司打一笔投资款作为长投 现在收到的钱超出当时的投资款金额 把它作为投资收益 但是不开票的 报税的时候填在第几行呢？还有需要做合并报表么？

邹老师 解答

2020-07-08 14:38

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。（谢谢）