前2张是1-3月份的季报，后面一张是4-6资产负债表，总开票金额为20960.不含税为20752.48-税额为207.52，我做的报表4-6月的对吗

刘慧芳 追问

2020-07-07 20:40

老师能具体那个数值吗，财务小白

王瑞老师 解答

2020-07-07 22:15

图三是截止到哪个时点的报表？数据怎么出来的，和图一没有对上的

刘慧芳 追问

2020-07-07 22:41

日期是4月1日到6月30日的，未分配利润报错了吗

王瑞老师 解答

2020-07-07 22:55

4.1日的数据要与3.31日一致，也就是图三期初要与图一期末一致

刘慧芳 追问

2020-07-08 08:24

您看这次余额对吧

王瑞老师 解答

2020-07-08 08:38

是正确的，没有问题

刘慧芳 追问

2020-07-08 08:41

您看下损益表有错吗

王瑞老师 解答

2020-07-08 08:44

本年累计是1-6月份合计数

刘慧芳 追问

2020-07-08 08:51

4-6个月的报表，这个应纳个人税所得额经营所得是51.88的吧

王瑞老师 解答

2020-07-08 08:54

你说的这个是哪个地方填的，根据你发的信息判断不出来个税是51.8

刘慧芳 追问

2020-07-08 09:03

4-6月总开普通票金额为20960.不含税为20752.48-税额为207.52，我做的报表4-6月的对

王瑞老师 解答

2020-07-08 09:18

报表收入没有问题，税金交上过的话，报表上不显示，

刘慧芳 追问

2020-07-08 09:28

那销项税额和管理费用对吗，我1-3月份的应纳税额，就是这样算的20752.48*0.05*0.05

王瑞老师 解答

2020-07-08 09:51

收入乘的0.05是什么呢

刘慧芳 追问

2020-07-08 10:12

我看之前的财务报的

王瑞老师 解答

2020-07-08 10:47

如果是按0.25%核定的个税率，算出来计入所得税费用的，

刘慧芳 追问

2020-07-08 14:19

那销项税额和管理费用对吗，我1-3月份的应纳税额，就是这样算的20752.48*0.25%，那我按上述报表报税可以吧，老师

王瑞老师 解答

2020-07-08 15:27

因为不明白具体他为什么这样算，这里也不敢说对否，