未开票收入 /1.01 =不含税的收入 和增值税申报表有误差 怎么处理？

神勇的服饰 追问

2020-07-07 16:29

老师圈出来的是什么意思？

maize老师 解答

2020-07-07 16:43

你们咋会有期初，是不是之前申报填写不对，这个 一般是没有期末的，只有本期发生额，本期实际抵减额，你之前1季度是不是申报不对，这个根据主表1行对应不含税销售额1%*2%来的，

maize老师 解答

2020-07-07 16:43

你去看下你1季度申报那个，

神勇的服饰 追问

2020-07-07 17:10

我记得我们这里的专管员讲，2020.1-3月 只有开票才能减免2%  没开票的不能减免

maize老师 解答

2020-07-07 17:22

那没有开发票按未开发票/（1+3%）按你专管员你申报时候需要交税那按3%

maize老师 解答

2020-07-07 17:47

那这个也不是有期初，你这个享受2%才填写本期发生额，咋是期初，不享受2%优惠不填写减免表，那是3月这个是可以按2% 只对3月的这个填写本期发生额这个下面，为啥你截图是期初，

maize老师 解答

2020-07-07 17:48

你这个期初是根据开发票3月金额来的？

maize老师 解答

2020-07-07 17:49

未开票收入 /1.03 =不含税的收入  你专管员不是说未开发票是按3% 吗那这个出来是3%这个，

maize老师 解答

2020-07-07 17:51

你这个开发票是3% ，那这个可以减免按1% ，那这个收入是含税开发票/（1+1%） 税额是=含税开发票/（1+1%） *1%  按这个做账，未开发票，不能按优惠，未开发票/（1+3%）做收入，对应税额=未开发票/（1+3%）*3%

maize老师 解答

2020-07-07 18:59

你说误差指的啥，销售额误差？你截图是1%对应不含税销售额*2%填写的，

神勇的服饰 追问

2020-07-07 20:27

餐饮企业(收到1000-含税开票)=未开票含税        我就把  未开票除1.01✘0.01

神勇的服饰 追问

2020-07-07 20:30

现在增值税申报表，应交增值税，比我报表上少

maize老师 解答

2020-07-07 20:39

误差多少，你这个误差多少，是收入是对，增值税不对，出来增值税是3% 吗，你是不是不需要交增值税，你咋申报的，你主表填写啥，小微企业免税额？那这个出来免税额是3% ，不是1%忽略，至于你截图那个为啥有期初弄不懂，只要你申报本人才清楚咋出来期初

神勇的服饰 追问

2020-07-07 20:43

我申报点审核，它自动提示，要填写起初并且提示具体数字

神勇的服饰 追问

2020-07-07 20:45

我看了一下可以在申报软件更正，一季度增值税申报表 ，但是我已经脚过税了，提示说可能产生滞纳金，

神勇的服饰 追问

2020-07-07 20:46

最主要我看不到上期申报数据，

maize老师 解答

2020-07-07 21:11

1季度申报这个数据看不到？申报查询没有吗？

maize老师 解答

2020-07-07 21:12

这个一般不会有期初目前只看到填写错误会有期初