送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-07 13:22

这个是对方交税,不是你们交,超过500元,对方去代开发票,交税,

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-07-07 13:23

那对方如果是10000元的培训费,要交多少钱了?

maize老师 解答

2020-07-07 13:32

(一)增值税:
  增值税:增值税 = 收入/(1+1%) ×1%=
  10000/(1+1%)*1%
  (二)城建税 =增值税×(1%或5%或7%)= 10000/(1+1%)*1%*7%/2
  (在市区的,税率为7%;在县城、镇的,税率为5%;所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。2019年1月1日起减半征收。)
  月销售 额不超过10万不需要交教育费附加和地方教育费附加(三)教育费附加 =增值税×3% (2019年1月1日起减半征收。)
  (四)地方教育附加 =增值税×2% (2019年1月1日起减半征收。)
不超过4000 ,减除费用按800 ,应纳税额=(不含税收入-800)*税率,超过4000 减除费用按20% ,这个应纳税额=(不含税收入*(1-20%))*税率,= 10000/(1+1%)*(1-20%)*20%

maize老师 解答

2020-07-07 13:32

个人所得税按劳务报酬代扣代缴,不超过4000 ,减除费用按800 ,应纳税额=(不含税收入-800)*税率,超过4000 减除费用按20% ,这个应纳税额=(不含税收入*(1-20%))*税率,= 10000/(1+1%)*(1-20%)*20%

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-07-07 13:35

老师那我们是不是要代扣代缴了?

maize老师 解答

2020-07-07 13:42

需要,是的,代扣代缴个人所得税

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-07-07 13:44

那我们下个季度报税的时候在哪里申报了?怎么报了?

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-07-07 13:49

老师,那如果对方是公司给我们开发票培训费,那我们就不用代扣代缴了吧?对方直接交税就可以了吧?

maize老师 解答

2020-07-07 13:50

自然人税收系统 客户端,综合所得,劳务报酬下面,收入填写10000/(1+1%)  别的会自动生成

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-07-07 13:58

老师,那如果对方是公司给我们开发票培训费,那我们就不用代扣代缴了吧?对方直接交税就可以了吧?

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-07-07 14:02

老师 ,在吗?

maize老师 解答

2020-07-07 14:13

是的,是的,是的,是的

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-07-07 14:14

谢谢老师o(^o^)o

maize老师 解答

2020-07-07 14:20

好的我先回复别的学员了

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这个是对方交税,不是你们交,超过500元,对方去代开发票,交税,
2020-07-07 13:22:36
营业税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,个人所得税等
2016-02-03 14:33:59
你好! 税收管理费用是什么意思呢?
2019-10-16 08:40:44
您好, 需要缴纳增值税,附加税,个人所得税,
2020-09-14 09:46:50
你好 当年的发票是可以开票的。 只是个人的培训费不建议入账的。 这个与公司业务是无关的
2019-12-30 15:40:38
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