老师我需要怎么填列，增值申报表栏次1是填列含税销售额

小猪猪 追问

2020-07-07 12:53

普通发票

小猪猪 追问

2020-07-07 12:57

减免税第四行手动无法输入

郭老师 解答

2020-07-07 13:03

1.3栏填写一样的
税率开的1%的吗

小猪猪 追问

2020-07-07 13:05

税率是一开的1%

小猪猪 追问

2020-07-07 13:08

老师还是不行

郭老师 解答

2020-07-07 13:10

先别急
主表应纳税减征额和减免表减免项目本期发生额和实际抵扣金额填写2%的减免

小猪猪 追问

2020-07-07 13:16

老师是这样填吗

小猪猪 追问

2020-07-07 13:18

老师麻烦您看下

郭老师 解答

2020-07-07 13:18

实际抵扣也要填写的

小猪猪 追问

2020-07-07 13:24

老师您看下

小猪猪 追问

2020-07-07 13:25

主表应税合计与减免税金额不一至

小猪猪 追问

2020-07-07 13:30

老师我申报了，但是有8794.97税款

郭老师 解答

2020-07-07 13:34

你的减免2%应该是846308.8*2%
你减免的填写的不对

小猪猪 追问

2020-07-07 13:37

老师在吗

郭老师 解答

2020-07-07 13:43

你好
16928.16
要填写这个
1%的那部分税款需要交的
不免

小猪猪 追问

2020-07-07 13:52

老师，产品是免税产品，开票时税率开成1%

郭老师 解答

2020-07-07 13:56

那你得安1%的缴纳
这个月红冲
然后重新开的
开免税的之前的就可以退税

小猪猪 追问

2020-07-07 13:57

好的。谢谢老师了

郭老师 解答

2020-07-07 13:58

不用客气的
应该的