老师，小规模，酒店，季报这样填有问题吗

抹 茶 追问

2020-07-07 10:32

不填，过不去，我们属于生活服务，免税，但是开票是按1%开的

蒋飞老师 解答

2020-07-07 10:35

那就不免税的
把12栏数字去掉，，不含税金额填第一第二行就可以了（附表也不用调整数字）

抹 茶 追问

2020-07-07 10:39

为什么呢，我们是生活服务啊

抹 茶 追问

2020-07-07 10:40

如果把免税和减征都填上，会按哪个政策呢

蒋飞老师 解答

2020-07-07 11:37

按票面税率1%申报了（季度超30万不免税的）

抹 茶 追问

2020-07-07 11:37

今年生活服务不是免税吗

蒋飞老师 解答

2020-07-07 11:39

但你开票时应该开“免税”税率才可以免增值税的（1%不免税的）

抹 茶 追问

2020-07-07 11:41

那我上边那样填的话，有问题吗，

抹 茶 追问

2020-07-07 11:41

从这个季度开始，把开票税率调成免税，有问题吗

蒋飞老师 解答

2020-07-07 12:02

把12栏数字去掉，，不含税金额填第一第二行就可以了（附表也不用调整数字）
…以后把税率改一下就可以了

抹 茶 追问

2020-07-07 12:12

附表不用改是吧

蒋飞老师 解答

2020-07-07 12:14

你好！附表不用填写的

抹 茶 追问

2020-07-07 14:57

老师，请问我们1季度得收入是无票收入，二季度对方单位让给开的票，二季度收入小于当月开票金额，如果按开票金额报，这样是不是多报收入，有又没有什么影响

蒋飞老师 解答

2020-07-07 15:02

没有影响的，需要按开票收入做账的

抹 茶 追问

2020-07-07 15:10

我们之前报税是一直按收入报的，到了年底，只要报税收入和报表收入一样，就就可以是吧

蒋飞老师 解答

2020-07-07 15:19

你好，
是的，你的理解很对